Best

Prévoir et piloter sa masse salariale

objectifs

  • Faire de l'EPRD un véritable projet commun à la DRH et à la DAF
  • Identifier et comprendre les composantes de la masse salariale et ses facteurs d'évolution
  • Réaliser des prévisions de masse salariale fiables et argumentées
  • Mettre en place des tableaux de bord de pilotage bugétaire de la masse salariale

programme

  • Définition du contrôle de gestion RH
  • Le projet d'EPRD et la DRH : méthodes de conduite du projet avec la DAF
  • L'analyse rétrospective de la masse salariale et des effectifs
    • les composantes de la masse salariale
    • l'analyse de la masse salariale et de l'effectif n-1
  • L'analyse prospective de la masse salariale et des effectifs
    • les facteurs d'évolution de la masse salariale (définition et calcul des différents effets masse, report, prix, volume...)
    • la modélisation des prévisions (illustration à l'aide d'un cas pratique et d'un outil développé avec le tableur)
    • l'élaboration du TPER
    • la maîtrise des dépenses de personnel
  • Le suivi budgétaire de la masse salariale et des effectifs
    • la saisonnalisation du suivi budgétaire
    • un outil de gestion au service du pilotage des effectifs : le tableau entrées-sorties
    • la réalisation des tableaux de bord

orientation nationale

Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients

les +

  • Des outils Excel remis aux stagiaires
  • Cas pratique : calcul de l'effet masse et de l'effet report, outil d'analyse rétrospective, modèle de simulation de masse salariale

formations complémentaires

  • Mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (réf. 1157)
  • Construire et utiliser ses tableaux de bord RH pour un pilotage stratégique (réf. 1267)

informations Réf.835

durée : 2 jour(s)

dates :

  • Paris 6, 7 juin 2018
  • Paris 15, 16 nov. 2018

publics concernés

  • Directeurs et cadres des affaires financières
  • Directeurs et cadres des ressources humaines
  • Directeurs et cadres des affaires médicales
  • Cadres administratifs