La prévision et le suivi des recettes d'activité en T2A

La collaboration DIM / contrôle de gestion

objectifs

  • Construire une prévision d’activité et de recettes en collaboration avec les pôles et le DIM
  • Acquérir les clés d’analyse de l’information médicale pour des prévisions et un suivi réalistes
  • Mettre en place des outils de suivi des prévisions d’activité et de recettes

programme

  • Comprendre le contexte réglementaire et managérial
    • les modalités de financement, la typologie des recettes
    • les enjeux de la communication DIM, DAF et contrôle de gestion
    • les enjeux de la contractualisation avec les pôles
  • Élaborer collectivement les prévisions de recettes
    • les recettes issues de séjours : nouveaux tarifs des GHS, suppléments, bornes basses et hautes
      • mise en application : exemple de tableau de synthèse des prévisions  d’activité et de recettes par regroupement de GHM
    • les autres recettes : activité externe, molécules onéreuses et DMI, prestations refacturées, dotations MIG et FIR, dotations complémentaires SSR, psy…
      • retours d’expérience : les acteurs à mobiliser pour aboutir à une prévision affinée et le calendrier de travail
    • la mobilisation des chefs de pôle pour des prévisions réalistes 
  • Suivre les prévisions : l’information médicale au service du suivi de l’activité et des recettes
    • décrypter l’information médicale : tableaux Ovalide, transmission des données ; atelier de lecture de l’information médicale 
    • maîtriser les tableaux de bord de suivi de l’activité et des recettes
    • connaître les leviers d’action d’optimisation des recettes
      • mise en pratique : justifier et maintenir ses financements ; exemple concret d’outil de suivi d’activité et de dépenses des MIG
  • Cas pratique réalisé en sous-groupe
    • mettre en œuvre les principales étapes d’élaboration et de suivi des prévisions d’activité et de recettes à partir des données d’un pôle
    • étude initiale à partir des données PMSI de comparaison  (ENC-BDHF)
      • la saisonnalisation
      • la mesure d’impact sur les autres services cliniques et les fonctions supports
      • la fixation des niveaux cibles
      • le suivi des prévisions et l'identification des principaux leviers d’action

les +

  • Des exemples d'outils et de trésorerie de prévision et de suivi des recettes

informations Réf.1314

durée : 2 jour(s)

dates :

  • Paris 29, 30 mars 2018
  • Paris 27, 28 sept. 2018

publics concernés

  • Contrôleurs de gestion
  • Directeurs des affaires financières
  • Médecins DIM
  • Exécutifs de pôle